北京市足彩胜负14场民政局机关2022年预算
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市足彩胜负14场民政局机关2022年预算情况说明
一、 部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、 部门机构设置：
根据中共北京市足彩胜负14场委办公室、足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《中共北京市足彩胜负14场委社会工作委员会、北京市足彩胜负14场民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕20号),中共北京市足彩胜负14场委社会工作委员会(简称区委社会工委)是区委派出机关，北京市足彩胜负14场民政局(简称区民政局)是区政府工作部门。区委社会工委与区民政局合署办公。
内设14个科室，分别为办公室、研究室、基层政权和社区建设科、街道工作科、社区党建科、社会组织工作科、社会工作队伍建设科、社会事务管理科、社会福利科、社会保障科、养老工作科、财务科、法制宣传科、组织人事科。
2、部门职责：
区委社会工委主要职责是：
1)贯彻落实党中央足彩胜负14场社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。
2)研究提出本区社会建设的总体规划和方案，为区委宏观决策服务。
3)宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。
4)拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和措施办法并组织实施。
5)负责研究推进本区街道管理体制改革工作。
6)协调指导本区各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。
7)协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和措施办法并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。
8)负责对本区社会建设工作进行指导和督促检查。
9)协助做好街道系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展街道系统干部教育培训和人才工作。
10)完成区委交办的其他任务。
区民政局主要职责是：
11)贯彻落实国家和北京市足彩胜负14场民政事业的法律法规、规章和政策。拟订本区民政事业中长期发展规划和措施办法并监督实施。
12)承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。
13)拟订本区社会福利事业发展规划和标准。拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用监管。组织拟订促进慈善事业发展的措施办法，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利措施办法，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。
14)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订本区养老服务体系建设的措施办法、标准和规划并组织实施。
15)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。
16)统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和措施办法并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。
17)组织拟订本区城乡社会救助规划、措施办法和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。
18)拟订本区对见义勇为人员的奖励和保护措施办法，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。
19)拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的措施办法，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
20)拟订本区行政区划管理办法。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责本区边界争议调处工作。
21)负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。
22)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场民政局部门行政编制73人(含工勤、派驻组)，实际63人(含工勤、派驻组)；离退休人员52人，其中：离休5人，退休47人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是持续提升基层党建工作水平。强化基层党组织组织力，深化区、街、社三级党建工作协调委员会，加强资源整合，形成基层党建整体效应。细化网格党组织设置，建立上下贯通、执行有力、多方参与、共建共治共享的社区治理组织体系。做实“双报到”，因地制宜建立考评机制，提升服务效果。持续提升党群活动服务中心和社区书记工作室联盟的活力，深化落实全面从严治党。
二是夯实社区治理基础。加强居(村)民委员会规范化建设及居(村)民代表队伍建设，保障居(村)民民主权益。深化社区治理体制改革，持续推进社区减负，做实社区工作准入制度。深化拓展社区成长伙伴计划，探索建立以群众满意度为主的社区工作考核评价体系，树立科学的社区建设导向。统筹推进基层社会工作服务平台建设，支持社会工作服务机构发展，着眼提升社会工作人才职业化专业化水平，储备后备干部，增强内生动力。
三是强化社会共治合力。深化基层民主协商，加强规范“两会两厅”建设，实现社区议事厅全覆盖。强化议事代表队伍建设，健全社区协商机制。持续开展“邻里守望”关爱行动，促进社区和谐。大力培育发展志愿服务组织，营造“人人争做志愿者、人人参与志愿服务”的良好氛围。筹备召开北京市足彩胜负14场第一届志愿服务项目交流展示会，支持特色鲜明、效果明显、影响广泛的社区志愿服务品牌发展，发挥示范带动作用。推动社会组织高质量发展，优化社会组织结构布局，健全登记管理机关、业务主管单位、行业管理部门联合审核制度，强化社会组织登记审查，持续整治“僵尸型”社会组织。加强社会组织孵化基地建设，重点培育行业性、公益性、枢纽型社会组织。健全社会组织监管体系，动社会组织加强诚信自律建设，贯彻落实诚信承诺制度。
四是强化民生保障工作水平。全面提升养老服务能力，完善养老服务体系，大力培育专业化服务机构和人才，扩大养老服务供给，加强综合监管，切实保障养老服务健康有序发展。持续提升救助工作质量，强化社会救助体制机制建设，全社会救助对象的甄别和主动发现机制。持续推进流浪乞讨生活无着人员救助，保障流浪乞讨人员合法权益。开展大提升专项行动，促进辖区属地之间资源共享，形成合力救助态势。推进专项社会事务工作落实，开展殡葬领域专项治理，持续做好清明节群众祭扫服务保障，围绕树新风、治陋习、兴文化，大力宣传殡葬改革和惠民便民政策，推进殡葬移风易俗，促进乡风文明。依法依规开展见义勇为确认工作，切实保障见义勇为人员群体合法权益，弘扬见义勇为精神。进一步提升婚姻登记工作的依法行政和为民服务能力。
五是增强城市治理能力。强化城市治理工作基础，通过赋权、下沉、增效，切实增强街道办事处履职能力。深入开展“疏整促”专项行动，统筹利用腾退空间，改善人居环境。全面推行责任规划师制度，提升城市设计和风貌管控水平，打造小微空间改造精品项目，提高城市品质。提升问题源头治理能力，持续落实《生活垃圾管理条例》，加强社会动员，提升自主分类效果，打造生活垃圾分类示范小区。强化落实《物业管理条例》，持续提升物业管理水平。抓好抓实环境和安全保障，持续做好城市环境建设和城市运行保障工作。做好市容环境综合治理、城市景观提升和安全隐患消除等环境建设和运行保障工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算223512.323092万元，比2021年220330.393229万元增加3181.929863万元，增长1.44%。其中：本年财政拨款收入72160.006768万元，比2021年62194.599100万元增加9965.407668万元；本年其他资金149985.570000万元，比2021年156196.530000万元减少6210.960000万元。上年结转结余1366.746324万元，比2021年1939.264129万元减少572.517805万元。其他资金全部用于民政对象政策性补助项目，根据民政对象人数和补助标准等情况变化，2022年预算总额低于上年。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2211.935428万元，占总支出预算0.99%，比2021年204670.777592万元减少202458.842164万元，减少98.92%，预算减少变动原因主要为：按照预算一体化要求，为进一步规范民生和社会保障类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算221300.387664万元，占总支出预算99.01%，比2021年15659.615637万元增加205640.772027万元，增长1313.19%，预算增加变动原因主要为：按照预算一体化要求，为进一步规范民生和社会保障类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市足彩胜负14场民政局机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算9.996500万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少1.693500万元 。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.921500万元，比2021年预算数0.060000万元减少0.048500万元。主要原因：减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数9.075000万元，比2021年预算数10.720000万元减少1.645000万元。主要原因：减少公务用车运行维护费支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场民政局机关部门政府采购预算总额2142.179400万元，其中：政府采购货物预算2.000000万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2140.179400万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场民政局机关部门政府购买服务预算总额5833.222400万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市足彩胜负14场民政局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算232.219004元。
机关运行经费指：行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2022年北京市足彩胜负14场民政局机关政府性基金预算收入9.500000万元，支出9.500000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年,本部门汽车6辆，119.451027万元；单价在50万元以上的通用设备0(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2022年，北京市足彩胜负14场民政局机关填报绩效目标的预算项目74个，详见附件12
十二、绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“残疾人两项补贴(直达资金)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.3分，绩效级别为“良”。对我单位“社会建设专项-政府购买社会组织服务项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.34分，绩效级别为“良”。对我单位“提前下达2020年社会保障和就业补助及福彩公益金专项转移支付-社会办养老机构运营补贴”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.3分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出(包括民政对象政策性支出)。
附件：